宿迁市机构编制委员会办公室
2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
宿迁市机构编制委员会办公室为市机构编制委员会的常设办事机构，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构，列市委工作机构序列，正处级建制。根据宿办发[2010]44号文件规定，主要职能是：
1、贯彻执行党和国家及省委、省政府有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策、法规；研究拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的意见和办法。
2、统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；指导、协调、监督全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
3、研究拟订全市行政管理体制与机构改革总体方案。组织实施市级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；审核各县（区）的机构改革方案。
4、协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间，市政府各部门之间，市委各部门与市政府各部门之间以及市级各部门与县（区）之间的职责分工。
5、审核市委、市政府各部门、直属机构、议事协调机构的常设办事机构以及部门管理机构、事业局的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、市中级人民法院、市检察院和市各民主党派、市各人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。
6、审核县（区）党委、政府副局级以上部门的机构设置、人员编制；审核全市各级行政编制总额；负责全市县（区）乡镇机构编制分类工作。
7、受省编办委托，协助管理省有关部门设在我市的垂直和双重领导单位的机构编制工作。
8、研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策、规定；审核市委、市政府直属事业单位以及市级机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数和经费来源。指导市级有关部门推进各类事业单位的机构改革；指导、协调全市各级事业单位机构改革和机构编制管理工作。
9、研究拟订全市事业单位注册登记的意见；负责市级所属事业单位的登记管理工作；指导全市各级事业单位的登记管理工作。
10、监督检查全市各级行政管理体制、机构改革和机构编制执行情况。
11、负责审核市统一发放工资的部门和单位的人员编制，并对统一发放工资进行监督检查。
12、拟订全市行政审批制度改革总体方案；建立市政府各部门行政审批事项目录清单制度，指导督促各部门取消和下放行政审批事项，拟订规范优化行政审批流程和控制新增行政审批事项的政策措施并组织实施；承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。
13、协助机构编制监督检查处做好机构编制实名制管理工作；具体负责维护机构和人员编制核查信息系统以及机构编制实名制信息管理系统；做好机构编制和人员信息统计汇总工作；负责市级机构编制电子政务建设、管理、应用，对县区机构编制部门电子政务建设进行政策指导、绩效评估和督促检查。
14、完成市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。 二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合处、行政机构编制处、事业机构编制处、机构编制监督检查处和行政审批制度改革处五个职能处室。本部门下属单位包括宿迁市事业单位登记管理局、宿迁市机构编制信息中心。
2. 从决算单位构成看，纳入2017年本部门汇总决算编制范围的预算单位共计三家，具体包括：市编办本级、市事业单位登记管理局和市机构编制信息中心。
三、2017年度主要工作完成情况
2017年，全市机构编制部门深入学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻市委市政府落实“三项任务”、推进“两聚一高”，加快建设“江苏生态大公园”的决策部署，不断创新体制机制，科学配置机构编制资源，行政审批制度改革取得重要成果，为建成“强富美高”新宿迁提供强劲动力。
一、聚焦职能转变，“3550”改革取得新成果
充分发挥行政审批制度改革牵头部门作用，以“3550”改革为中心，全面深化“放管服”改革。国务院第四次大督查作为典型展示江苏“不见面”审批改革成果。2017年7月，国务院第四次大督查期间代表江苏“放管服”改革工作接受检查，在省编办科学指导和市委市政府调度支持下，将宿迁“3550”和“不见面审批”改革成果向国务院督查组系统展示，得到督查组组长、中编办副主任何建中的充分肯定，国务院办公厅通报表扬。全年共申报市委深改组议题2个（深化简政放权放管结合优化服务改革工作的实施意见、加快推进“六个一”工程深化“放管服”改革工作实施方案）、市政府常务会议题4个（深化简政放权放管结合优化服务改革工作的实施意见，加快推进“六个一”工程深化“放管服”改革工作实施方案，行政审批项目动态调整标准导则、承接国务院和省政府下放行政审批项目、市政府部门公共服务事项清单、市政府部门随机抽查事项清单，宿迁市工业企业投资项目“不再审批”改革实施方案），以市委市政府或市两办名义出台文件15份（关于深化简政放权放管结合优化服务改革工作的实施意见、市政府关于公布承接国务院和省政府下放行政审批项目目录的通知、关于印发宿迁市推进“不见面”审批改革实施方案的通知、市政府关于取消11项行政审批项目目录的通知、关于印发宿迁经济技术开发区相对集中行政许可权改革实施方案的通知、关于印发宿迁市深化工业企业投资项目“多评合一”改革实施方案的通知、市政府关于印发宿迁市工业企业投资项目“不再审批”改革实施方案的通知、市政府办公室关于印发市政府部门公共服务事项清单的通知、市政府办公室关于公布市政府部门随机抽查事项清单的通知、市政府办公室关于印发行政审批项目动态调整标准导则的通知、市政府办公室关于印发市政府各部门第一批“不见面”和“见一次面”政务服务事项清单的通知、关于印发加快推进“六个一”工程深化“放管服”改革工作实施方案的通知、市政府办公室关于推进“双随机一公开”监管工作全覆盖的通知、市政府办公室关于印发市政府各部门“不见面”“见一次面”和“见两次面以上”政务服务事项清单的通知、关于公布宿迁市“不见面”审批服务事项清单的通知），申报全省创新项目3个（《构建“三零三严”服务模式，为企业投资发展增添活力》、《“宿登记”“零距离”——宿迁打造不动产登记创新服务品牌》、《职工“金点子”助推改革创新》）。作为“3550”改革牵头部门，通过优化行政审批服务流程，目前市、县（区）“三证照”领域所报案例均达到“3550”要求，得到省考评组高度评价。在经营许可领域，创新引入“信用承诺制”，全省率先探索“先证后核”办证新模式。出台精简工商登记后置审批项目工作方案，实行先证后核、现场发证。2017年6月14日，国务院常务会议对我市“先证后核”做法予以肯定。在不动产登记领域，率先免除市区不动产登记费用，每年可为企业、群众节约资金1200余万元。在清单管理上，在全省率先实现权责清单市、县、乡三级全覆盖，受到省审改办肯定。此外，我们承办3项省级改革试点成果显著。一是市县联动推进“不见面”审批改革。出台《推进“不见面”审批改革实施方案》，成为全省首个市、县（区）全面推行“不见面”审批改革的地区，90%以上政务服务事项实现“网上办”。二是探索企业投资项目“不再审批”改革。在投资建设领域推行“先建后验”，实现企业投资“零用地”技术改造项目“零审批、零中介、零收费”和“严承诺、严监管、严时限”，企业只需“跑一个窗口、填一件材料、签一份承诺”即可全流程办结。
二、围绕发展大局，体制机制创新闯出新路子
事业单位登记创新管理跻身全国领先位置。在全国率先探索事业单位信用等级评价新路子，建立统一监管平台、引入第三方评估机制、构建综合监管机制，国家登记管理局魏刚局长莅临宿迁调研指导、充分肯定我市做法，并要求进一步大胆探索，深入总结可复制、可推广的经验，把宿迁打造成全国事业单位信用等级评价的“样板区”。全省事业单位信用等级推进会在宿召开，全年接待省内外实地考察学习6次。分类施策探索特色乡镇机制创新。紧扣主题抓调研，组织市县编办主任赴浙江考察学习县乡管理体制创新和特色小镇建设，结合县区乡镇运转现状，起草《完善特色乡镇体制机制，促进生态经济发展》报告，为市委出台《关于突出生态富民、推进乡镇（街道）特色发展的意见（试行）》提供依据。现场督促指导洋河镇、四河乡、新庄镇等8个生态经济示范镇按照乡镇分类情况，综合设置机构，整合现有人员力量，打破行政、事业身份限制，由乡镇（街道）统筹调剂使用，实行分类管理。同时，我们还积极借鉴江阴市徐霞客镇先进管理经验，多次指导泗洪县开展乡镇行政管理体制改革试点，有针对性地设置机构、优化资源、配置人员。全力推动探索集成改革。陪同泗洪县委主要领导赴省编办争取试点，通过实地调研了解情况，指导泗洪县研究制定《泗洪县县乡机构集成改革方案》，督导泗洪围绕“生态优先、绿色发展”，探索实现“一枚印章管审批、一个网络管服务、一支队伍管执法、一个平台管信用”的新型管理体制和运行机制。深入探索经济发达镇行政管理体制改革。洋河镇积极在便民服务和综合执法上下功夫，打造一站式服务和综合执法一队伍监管服务模式，顺利通过省编办验收，目前，充分利用“三镇合一”时机，在内设机构总数有所减少的前提下适时调整机构编制，探索“区镇合一”新模式；泗洪县双沟镇被列入新一轮行政管理体制改革镇后，在总结洋河改革经验，学习徐霞客镇先进管理模式的基础上，会同泗洪县共同拟订《双沟镇行政管理体制改革方案》。
三、优化资源配置，机构编制管理迈上新台阶
深刻认清新常态下机构编制部门工作定位，切实发挥顶层设计部门作用，全面履行市委市政府和市编委的参谋助手职能，为发展提供强有力的要素保障。一是对上争取再创历史佳绩。中央编办副主任何建中莅宿检查指导2次，国家事业单位登记管理局局长魏刚莅宿调研1次，省编办主任俞军莅宿调研2次；省编办分管领导莅宿调研6次。全省事业单位信用等级评价推进会、全省机构编制系统电子政务建设座谈会也在宿召开。二是优化调整机构设置。全年共召开5次编委会，共设立或升格行政处级机构4个，成立科级事业机构22个，撤销科级事业机构40个；对13个行政部门（单位）的24个内设机构和9个事业单位的55个内设机构进行了调整；同意29个行政部门（单位）、40个事业单位用编计划申请。理顺了市纪委、监察委管理体制，调整了市县区环保机构监测监察执法垂直管理改革机构编制等事项。编委会决策科学化水平显著提升，编办观大势谋大局服务中心工作能力切实增强。三是巩固控编减编成果。牢固树立“编制就是法律”意识，将法治思维、法治理念与机构编制管理工作紧密结合，依法用编管编。坚决守住编制总量红线，提前完成了中央、省下达的控编减编任务，实现了只减不增目标。四是规范核定科级领导职数。会同市委组织部出台《关于严控机构编制规范领导职数管理的意见》，通过严格控制编制总量、规范核定领导职数、建立长效管理机制等举措，严格按规定职数配备领导干部，减少机构数量和领导职数，严格控制财政人员总量。五是强化大数据管理运用。依托机构编制实名制信息系统，加强数据分析研究，为领导决策提供准确的数据支撑。分别围绕机关事业单位在职人员退休情况、年龄分布结构以及财政供养人员与经济社会发展关联度等方面，先后撰写分析报告7篇。不断丰富机构编制统计指标，全方位、立体式展现我市机构编制现状，统计指标类别由2016年的71项增加至2017年的142项。
四、发挥职能优势，服务地方发展争创新成绩
在全面深化改革、强化管理的同时，以“两学一做”常态化制度化建设为载体，通过系统学习、创新机制、丰富载体、强化考核锤炼编办干部服务发展的才干。一是从严治党常态长效。完善出台39项内部管理制度，做到用制度管权管事管人。构建科学的管理考核体系，落实党务公开制度，创设“每日晒工作”机制，领导班子每天带头在党支部微信群晒出当日工作，各处室也按时公示每天工作实绩，各县区也不定期推送各地工作举措，营造了机构编制系统比学赶超浓厚氛围。二是先进典型不断涌现。市编办荣获全省机构编制系统先进集体、市级机关绩效管理先进单位、全面深化改革先进单位、市级机关党建质量标准化管理先进单位、创成市级文明单位；市事业单位登记管理局创成“巾帼文明岗”；程银珠同志获评全省机构编制系统先进个人、市级机关绩效考评先进个人、宿迁市新长征突击手、“三八”红旗手，杨宁同志获评十佳机关好青年和宿迁市新长征突击手。三是扶贫开发工作成效明显。全年开展“三进三帮”活动25次，领导班子带头为贫困户送助学金、节日慰问物资、化肥等农用物资；帮助联系就业就医就学、落实基本保障制度；组织开展农业技术培训，切实帮助群众摆脱贫困。班子成员还帮助村集体牵线搭桥、争取资源，共协调扶贫资金10万元，高炮招商引资5万元，个人投入帮扶物资共计4.84万元。村级集体经济收入达18.5万元，较2016年增加2.9万元；19户贫困户顺利脱贫，比计划多出2户，其余3户人均年收入增加500元以上。
第二部分 市编办2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
|
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|
公开02表 |
|
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|
2017年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
| 本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
| 科目名称 |
||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 560.91 |
423.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137.12 |
||||
| 一般公共服务支出 |
560.91 |
423.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137.12 |
|||
| 人力资源事务 |
25.22 |
25.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 事业运行 |
25.22 |
25.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 |
92.57 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.29 |
|||
| 行政运行 |
92.57 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.29 |
|||
| 其他共产党事务支出 |
368.59 |
309.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.83 |
|||
| 行政运行 |
326.06 |
267.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.83 |
|||
| 事业运行 |
42.53 |
42.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 其他一般公共服务支出 |
74.52 |
74.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 其他一般公共服务支出 |
74.52 |
74.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
| 本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
| 科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 457.93 |
398.32 |
59.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 一般公共服务支出 |
457.93 |
398.32 |
59.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 人力资源事务 |
45.37 |
25.22 |
20.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 一般行政管理事务 |
20.15 |
0.00 |
20.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 事业运行 |
25.22 |
25.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 行政运行 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 事业运行 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 其他共产党事务支出 |
354.17 |
354.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 行政运行 |
326.95 |
326.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 事业运行 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 其他一般公共服务支出 |
39.46 |
0.00 |
39.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 其他一般公共服务支出 |
39.46 |
0.00 |
39.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 2017年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
| 支出 |
||||||
| 行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
| 一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 1 |
423.79 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
401.91 |
401.91 |
0.00 |
| 2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 24 |
423.79 |
本年支出合计 |
54 |
401.91 |
401.91 |
0.00 |
| 25 |
|
|
55 |
|
|
|
| 26 |
85.70 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
107.58 |
107.58 |
0.00 |
| 27 |
85.70 |
基本支出结转 |
57 |
51.41 |
51.41 |
0.00 |
| 28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
56.17 |
56.17 |
0.00 |
| 29 |
|
|
59 |
|
|
|
| 30 |
509.49 |
支出总计 |
60 |
509.49 |
509.49 |
0.00 |
财政拨款支出决算表（功能科目）
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
| 2017年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
| 本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
| 科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
| 401.91 |
342.30 |
59.61 |
||||||
| 一般公共服务支出 |
401.91 |
342.30 |
59.61 |
|||||
| 人力资源事务 |
45.37 |
25.22 |
20.15 |
|||||
| 一般行政管理事务 |
20.15 |
0.00 |
20.15 |
|||||
| 事业运行 |
25.22 |
25.22 |
0.00 |
|||||
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
|||||
| 行政运行 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
|||||
| 事业运行 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
|||||
| 其他共产党事务支出 |
298.14 |
298.14 |
0.00 |
|||||
| 行政运行 |
270.92 |
270.92 |
0.00 |
|||||
| 事业运行 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
|||||
| 其他一般公共服务支出 |
39.46 |
0.00 |
39.46 |
|||||
| 其他一般公共服务支出 |
39.46 |
0.00 |
39.46 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
|
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
| 公用经费 |
||||||||
| 科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
239.91 |
302 |
商品和服务支出 |
52.97 |
310 |
其他资本性支出 |
3.80 |
| 基本工资 |
78.11 |
30201 |
办公费 |
4.54 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
| 津贴补贴 |
116.16 |
30202 |
印刷费 |
0.46 |
31002 |
办公设备购置 |
3.80 |
|
| 奖金 |
12.80 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
| 其他社会保障缴费 |
13.65 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
| 伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
| 绩效工资 |
8.73 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.84 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
| 职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
| 其他工资福利支出 |
10.47 |
30209 |
物业管理费 |
0.26 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
| 对个人和家庭的补助 |
45.61 |
30211 |
差旅费 |
7.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
| 离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
| 退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.02 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
| 退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
| 抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.26 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
| 生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.09 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
| 救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.32 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
| 医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
| 助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
| 奖励金 |
0.40 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
| 生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.48 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
| 住房公积金 |
32.80 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
| 提租补贴 |
6.25 |
30228 |
工会经费 |
2.04 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
| 购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
| 采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
| 物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.83 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
| 其他对个人和家庭的补助支出 |
6.16 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.66 |
|
|
|
|
| 285.53 |
公用经费合计 |
56.77 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
| 2017年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
| 本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
| 科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
| 401.91 |
342.30 |
59.61 |
||||||
| 一般公共服务支出 |
401.91 |
342.30 |
59.61 |
|||||
| 人力资源事务 |
45.37 |
25.22 |
20.15 |
|||||
| 一般行政管理事务 |
20.15 |
0.00 |
20.15 |
|||||
| 事业运行 |
25.22 |
25.22 |
0.00 |
|||||
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
|||||
| 行政运行 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
|||||
| 事业运行 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
|||||
| 其他共产党事务支出 |
298.14 |
298.14 |
0.00 |
|||||
| 行政运行 |
270.92 |
270.92 |
0.00 |
|||||
| 事业运行 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
|||||
| 其他一般公共服务支出 |
39.46 |
0.00 |
39.46 |
|||||
| 其他一般公共服务支出 |
39.46 |
0.00 |
39.46 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
| 公用经费 |
||||||||
| 科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
239.91 |
302 |
商品和服务支出 |
52.97 |
310 |
其他资本性支出 |
3.80 |
| 基本工资 |
78.11 |
30201 |
办公费 |
4.54 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
| 津贴补贴 |
116.16 |
30202 |
印刷费 |
0.46 |
31002 |
办公设备购置 |
3.80 |
|
| 奖金 |
12.80 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
| 其他社会保障缴费 |
13.65 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
| 伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
| 绩效工资 |
8.73 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.84 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
| 职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
| 其他工资福利支出 |
10.47 |
30209 |
物业管理费 |
0.26 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
| 对个人和家庭的补助 |
45.61 |
30211 |
差旅费 |
7.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
| 离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
| 退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.02 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
| 退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
| 抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.26 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
| 生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.09 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
| 救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.32 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
| 医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
| 助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
| 奖励金 |
0.40 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
| 生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.48 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
| 住房公积金 |
32.80 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
| 提租补贴 |
6.25 |
30228 |
工会经费 |
2.04 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
| 购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
| 采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
| 物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.83 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
| 其他对个人和家庭的补助支出 |
6.16 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.66 |
|
|
|
|
| 285.53 |
公用经费合计 |
56.77 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
|
2017年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
| 会议费 |
培训费 |
|||||||
| 因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||
| 公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.35 |
13.89 |
6.87 |
||
| 项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
|||
| 0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
|
||||
| 0 |
公务用车保有量(辆) |
0 |
|
|
||||
| 48 |
国内公务接待人次(人) |
617 |
|
|
||||
| 0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
|
||||
| 5 |
参加会议人次(人) |
347 |
|
|
||||
| 5 |
参加培训人次(人) |
260 |
|
|
||||
|
|
|
|||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
| 年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
| 科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
公开11表 |
||||
| 2017年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
| 行次 |
机关运行经费支出决算 |
||||||||
| 经济分类名称 |
|||||||||
|
|
1 |
||||||||
| 1 |
56.77 |
||||||||
| 商品和服务支出 |
2 |
52.97 |
|||||||
| 办公费 |
3 |
4.54 |
|||||||
| 印刷费 |
4 |
0.46 |
|||||||
| 咨询费 |
5 |
0.00 |
|||||||
| 手续费 |
6 |
0.00 |
|||||||
| 水费 |
7 |
0.00 |
|||||||
| 电费 |
8 |
0.00 |
|||||||
| 邮电费 |
9 |
0.84 |
|||||||
| 取暖费 |
10 |
0.00 |
|||||||
| 物业管理费 |
11 |
0.26 |
|||||||
| 差旅费 |
12 |
7.17 |
|||||||
| 因公出国（境）费用 |
13 |
0.00 |
|||||||
| 维修（护）费 |
14 |
1.02 |
|||||||
| 租赁费 |
15 |
0.00 |
|||||||
| 会议费 |
16 |
1.26 |
|||||||
| 培训费 |
17 |
5.09 |
|||||||
| 公务接待费 |
18 |
2.32 |
|||||||
| 专用材料费 |
19 |
0.00 |
|||||||
| 被装购置费 |
20 |
0.00 |
|||||||
| 专用燃料费 |
21 |
0.00 |
|||||||
| 劳务费 |
22 |
0.48 |
|||||||
| 委托业务费 |
23 |
0.00 |
|||||||
| 工会经费 |
24 |
2.04 |
|||||||
| 福利费 |
25 |
2.00 |
|||||||
| 公务用车运行维护费 |
26 |
0.00 |
|||||||
| 其他交通费用 |
27 |
18.83 |
|||||||
| 税金及附加费用 |
28 |
0.00 |
|||||||
| 其他商品和服务支出 |
29 |
6.66 |
|||||||
| 对企事业单位的补贴 |
30 |
0.00 |
|||||||
| 债务利息支出 |
31 |
0.00 |
|||||||
| 其他资本性支出 |
32 |
3.80 |
|||||||
| 其他支出 |
33 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开12表 |
|||||
| 2017年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
| 行次 |
采购决算 |
||||||||
| 财政性资金 |
其他资金 |
||||||||
| 1 |
2 |
3 |
|||||||
| 1 |
4.22 |
4.22 |
0.00 |
||||||
| 2 |
4.22 |
4.22 |
0.00 |
||||||
| 3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
|||||||||
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
市编办 2017 年度收入、支出总计646.61万元，与上年相比收、支总计各增加135.11万元，增长26.41 %。主要原因：一是我办改革工作任务繁重所需办公经费增加；二是新进人员三名人员经费增加。其中：
（一）收入总计646.61万元。包括：
1．财政拨款收入560.91万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加142.61万元，增长34.09%。主要原因：一是我办改革工作任务繁重所需办公经费增加；二是新进人员三名人员经费增加。
2．年初结转和结余85.7万元，主要为我办以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出总计646.61万元。包括：
1．一般公共服务支出457.93万元，主要用于我办的基本人员支出与业务工作支出。与上年相比增加了55.73万元，增加13.86%，主要原因是我办改革工作任务繁重所需办公经费增加。
2．年末结转和结余188.67万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我办本年度（或以前年度）预算安排的项目因客观条件发生变化未能按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。具体有：一是机关事业单位养老保险改革形成的待缴纳的养老保险；二是本年项目尚未完成，延续到下一年支出。
二、收入决算情况说明
市编办本年收入合计560.91万元，其中：财政拨款收入 423.79 万元，占75.56%；其他收入137.12万元，占24.44%。
三、支出决算情况说明
市编办本年支出合计457.93万元，其中：基本支出 398.32万元，占86.98%；项目支出59.61万元，占13.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市编办2017年度财政拨款收、支总决算509.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加83.69万元，增长 19.65%。主要原因是新增人员各项经费支出增加，按照收支相互配比来说收入增加，相应支出项目也增加。同时，相关改革性工作增加，相应支出项目也增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市编办2017年财政拨款支出401.91万元，占本年支出合计的87.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 85.41万元，增长26.99%。主要原因是新增人员各项经费支出增加，按照收支相互配比来说收入增加，相应支出项目也增加。同时，相关改革性工作增加，相应支出项目也增加。
市编办2017年度财政拨款支出年初预算为401.47万元，支出决算为401.91万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员经费政策性支出增加，财政追加了当年预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市编办2017年度财政拨款基本支出342.3万元，其中：
（一）人员经费285.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费56.77万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市编办2017年一般公共预算财政拨款支出401.91万元，与上年相比增加85.41万元，增长2.23 %。主要原因是新增人员和各项经费支出增加，相应支出项目也增加。同时，相关改革性工作增加，相应支出项目也增加。市编办2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为401.47万元，支出决算为401.91万元， 完成年初预算的100.11%。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员经费政策性支出增加，财政追加了当年预算。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市编办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出342.3万元，其中：
（一）人员经费285.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费56.77万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市编办2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出6.35万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0万元。
2．公务用车购置及运行费支出7 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元。
3．公务接待费6.35万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %， 2017 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待批次，0 人次。
（2）国内公务接待支出6.35万元，完成预算的 81.62 %，比上年决算数减少5.45万元，主要原因为2017年来宿调研学习大幅度减少；决算数小于预算数的主要原因是：我办严格按照最新财务要求大幅度压缩公务接待，同时厉行节约降低公务接待标准。国内公务接待主要为接待中编办、省编办莅临宿迁督查调研和各省市莅宿考察等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待48批次，617 人次。
市编办2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出13.89万元，完成预算的 115.75%，比上年决算数增加7.89万元，主要原因是全省事业单位信用等级评价推进会、全省机构编制系统电子政务建设座谈会在宿召开；决算数大于预算数的主要原因两个全省会议在宿迁召开导致会议费大幅度增加。2017年度全年召开会议 5个，参加会议347人次。主要为召开全省业务会议和机构编制系统全年、半年工作会议等。
市编办2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.87万元，完成预算的 68.7%，比上年决算数增加1.27万元，主要原因是省、市编办各类业务培训大幅度增加；决算数小于预算数的主要原因是压缩培训经费减少培训次数。2017年度全年组织培训5个，组织培训260人次。主要为培训全市机构编制系统人员业务培训和学习培训等。
十.政府性基金财政预算拨款收入支出决算情况
2017年政府性基金财政预算拨款收入和支出均为0
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出56.77万元，比2016年减少0.67万元，降低1.19 %。主要原因是严格执行财政规定并厉行节约压缩经费。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额4.22万元，其中：政府采购货物支出4.22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.22万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
（二）预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。
（三）国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。