宿迁市机构编制委员会办公室2018年度部门预算

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市编办2018年度收入、支出预算总计 458.52 万元，与上年相比收、支预算总计各增加  57.05  万元，增长14.21 %。主要原因是人员增加。其中：

（一）收入预算总计458.52万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计458.52万元。

（1）一般公共预算收入预算458.52万元，与上年相比增加  57.05  万元，增长14.21 %。主要原因是人员增加。

（2）政府性基金收入预算  0  万元，与上年相比增加0 万元，增长  0  %。主要原因是本单位无相关收支项目。

2．财政专户管理资金收入预算总计  65  万元。与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是与上年持平。

3．其他资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是本单位无相关收支项目。

4．上年结转资金预算数为   0   万元。与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。

（二）支出预算总计458.52万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出458.52万元，主要用于人员经费、办公支出。与上年相比增加57.05万元，增长14.21%。主要原因是人员增加。

2．公共安全（类）支出  0  万元。与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是本单位无相关收支项目。

3．结转下年资金预算数为  0  万元。

此外，基本支出预算数为 458.52万元。与上年相比增加  57.05  万元，增长14.21%。主要原因是人员增加。

项目支出预算数为   65   万元。与上年相比增加   0   万元，增长  0  %。主要原因是与上年持平。

单位预留机动经费预算数为   0   万元。与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是本单位无相关收支项目。

二、收入预算情况说明

宿迁市编办本年收入预算合计458.52万元，其中：

一般公共预算收入458.52万元，占  100 %；

政府性基金预算收入    0   万元，占   0    %；

财政专户管理资金   0  万元，占   0    %；

其他资金       0      万元，占   0    %；

上年结转资金     0    万元，占   0    %。

三、支出预算情况说明

宿迁市编办本年支出预算合计458.52万元，其中：

基本支出     393.52        万元，占   85.82    %；

项目支出     65        万元，占   14.18    %；

单位预留机动经费  0   万元，占  0     %；

结转下年资金     0    万元，占   0    %。

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市编办2018年度财政拨款收、支总预算458.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加57.05万元，增长14.21%。主要原因是人员增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市编办2018年财政拨款预算支出   458.52万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加57.05 万元，增长 14.21 %。主要原因是人员增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．党派事务（款）行政运行（项）支出458.52万元，与上年相比增加57.05万元，增长14.21%。主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市编办2018年度财政拨款基本支出预算 393.52 万元，其中：

（一）人员经费 317.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 76.44 万元。主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市编办2018年一般公共预算财政拨款支出预算458.52万元，与上年相比增加57.05万元，增长14.21%。主要原因是人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市编办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算393.52万元，其中：

（一）人员经费 317.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 76.44 万元。主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市编办2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出  5.27  万元，占“三公”经费的 56.06   %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，比上年预算增加  0  万元，主要原因本单位无相关收支项目。

2．公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元，比上年预算增加  0  万元，主要原因本单位无相关收支项目。

（2）公务用车运行维护费预算支出  0  万元，比上年预算增加  0  万元，主要原因本单位无相关收支项目。

3．公务接待费预算支出  5.27  万元，比上年预算减少  2.51万元，主要原因厉行节约。

宿迁市编办2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0  万元，比上年预算减少 12  万元，主要原因厉行节约。

宿迁市编办2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  4.13  万元，比上年预算减少 5.87   万元，主要原因厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市编办2018年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是本单位无相关收支项目。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0  万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  73.9 万元，与上年相比增加 4.93  万元，增长 7.15   %。主要原因是人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 0  万元，其中：拟采购货物支出  0 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共有  0  项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计  0 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是：本单位无相关收支项目。支出为  0   万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0   %。主要原因是：本单位无相关收支项目。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。